重庆市合川区太和镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区太和镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　1、社会管理职能。

　　（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

　　（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分。

　　2、发展经济职能。 

　　（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

　　（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

　　（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

　　（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 

　　3、公共服务职能。 

　　普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

　　4、基层建设职能。 

　　（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

　　（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

　　（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

　　（二）单位构成。

　　1、机构情况

　　2018年初，本地区独立编制机构9个：分别是人大、党委、政府、财政、文化、社保、农业、林业、水利，由财政所统一核算并编制预决算。

　　2、人员情况

　　2018年初，我镇人员编制103人，其中行政53人，事业50人（包括财政参公编制8人），而实有在职人数87人，行政45人，事业42人（参公7人），其中人大1人、政府33人、党委11人、财政7人、文化7人、社保7人、农业17人、林业1人、水利3人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入4625.51万元，一般公共预算财政拨款支出4625.51万元，比2017年减少975.16万元。其中：基本支出1781.7万元，比2017年增加196.83万元，主要原因是人员增加及工资考核等提标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2843.81万元，比2017年减少1171.99万元，主要原因是除了保障民生优抚外其他建设项目减少，主要用于农村五保、城镇三无人员、民政优抚、村社区干部工资及市政环卫等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入2128万元，政府性基金预算支出2128万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算75.95万元，比2017年减少4.49万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少0万元；公务接待费51.45万元，比2017年增加1.31万元；公务用车运行维护费24.5万元，比2017年减少5.8万元；公务用车购置费  0 万元，比2017年减少0万元；主要原因是2018年将增加污染源普查、高速公路协建等中心工作，接待费用增加，而公务车改革车辆减少，公车运行维护费减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费预算322.59万元，比2017年预算增加52.84万元，增加19.59%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2843.81万元。

　　（1）上级政策性民政项目资金1139.71万元。用于保障民生优抚，包括农村及城镇特困人员补助及护理补贴、伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村和城镇参战参核退役人员生活补助、优抚对象医疗补助、襄渝民工、两矿遗属、孤儿生活补助、百岁老人、农村籍退役士兵生活补助、精简定救等民政优抚补助等费用。

　　(2)人员性项目资金510.3万元。主要用于保障村社区干部及临聘人员工资待遇，包括村社区干部生活补助、离任村干部补助、老党员生活补助、食品药品安全协管员经费、乡镇企业录用人员养老金补差、公益性岗位安置残疾人就业、治安协勤等临聘人员工资等费用。

　　（3）运转性项目资金231.68万元。用于保障政府正常运转，包括村社区公用经费、专职消防队经费、公（廉）租房维护费、市政环卫、预备费等费用。

　　（4）专项性项目经费962.12万元。用于保障政府专项性项目顺利完成，包括信访维稳经费、人大活动经费、党建经费、农村环境整治及河长制经费、精准扶贫经费、群众文体活动经费、工青妇经费、武装民兵训练经费、防汛抗旱经费、森林防火经费、第二次全国污染源普查经费、精神病人送医等临时救助等费用。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。