重庆市合川区双凤镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区双凤镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇街的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

　　（二）单位构成。双凤镇共产党、双凤镇人大、双凤镇政府、双凤镇财政所、双凤镇文化中心、双凤镇社保中心、双凤镇农业服务中心、双凤镇林业、双凤镇水利、双凤镇群团

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2896万元，一般公共预算财政拨款支出2896万元，比2017年增加700万元。其中：基本支出1322万元，比2017年增加827万元，主要原因是在职、退休人员工资福利待遇提标、办公经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1574万元，比2017年增加36万元，主要原因是民政提标等，主要用于保障民生等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算60万元，比2017年减少19万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费50万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费10万元，比2017年减少18万元；公务用车购置费0万元；主要原因是公务车辆减少2两，公务车运行维护费标准下调。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。双凤镇的机关运行经费财政拨款预算243万元，比2017年预算增加168万元，增长124%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1574万元。

　　五、专业性名词解释

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。