重庆市合川区三汇镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区三汇镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。                                                                                                      　  

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）单位构成。本镇由人大、党委 、政府、群团4个行政单位和1个参照公务员法管理事业单位（财政所），财政补助事业单位5个（文化站、社保所、农服中心、林业站、水利站）。本镇有9个村5个社区。编制人数 106人，目前在职人数行政（含参公）40人，事业40人，退休人员51人，遗属人数13人，聘用人员 69人。 

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入3524.11 万元，一般公共预算财政拨款支出3524.11 万元，比2017年增加917.11 万元。其中：基本支出1552.51 万元，比2017年增加214.51万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、退休干部健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1971.6 万元，比2017年增加702.6 万元，主要原因是增加了临聘人员经费、民政及优抚对象调标、各项专项性项目经费等，主要用于农村环境卫生整治、城市管理、安全维稳、招商引资等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入 675 万元，政府性基金预算支出 675 万元，比2017年增加675  万元，主要原因是政府安排增加了三个项目的政府性基金预算，主要用于市政维修经费、公廉租房维护费、桥梁管护经费、园区平场、二三级污水管网建设项目、河长制经费、中诚支路建设项目、灵活就业人员社会保险补贴等。  

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算59.6 万元，比2017年减少5.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少（或增加）0万元；公务接待费 39.6 万元，比2017年减少 1.4 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比2017年减少 4 万元；公务用车购置费  0 万元，比2017年减少（或增加）0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。     

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算 296.55 万元，比2017年预算增加 12.55 万元，增长0.04  %。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1971.6 万元。     

　　五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。