重庆市合川区官渡镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区官渡镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　1.社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，维护社会稳定等。

　　2.发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

　　4.基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括农村党员的发展和管理、党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

　　（二）单位构成。

　　我镇下设办公室主要有：党政办、经发办、社事办、综治办、建环办、移民办、人大办、党群办、安监办；下属事业单位有：财政所、农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障中心。我镇人员编制66人，其中行政30人，财政参公编制5人，事业31人；实有在职人数62人，其中行政30人，参公4人，事业28人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2762.13万元，一般公共预算财政拨款支出2762.13万元，比2017年增加259.27万元。其中：基本支出1194.54万元，比2017年增加240.08万元，主要是新增人员政策性支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1567.59万元，比2017年增加19.2万元，增加的主要原因是市政清扫保洁、农村环境卫生整治、河长制、民政优抚等重点工作的开展。2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算37.99万元，比2017年减少2.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化；公务接待费27.99万元，比2017年减少0.01万元；公务用车运行维护费10万元，比2017年减少2万元；公务用车购置费0万元，比2017年相比无变化；主要原因是严格执行中央八项规定，从严治党，严格控制公务接待批次及规格，实行公务车改革后，我镇公车保留辆减少，降低了公务车运行维护费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。党委、政府、人大、共产党、财政、群团、文化、社保、农业8个部门的运行经费财政拨款预算216.52万元，比2017年预算减少1.22万元，减少0.57%。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额132万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算125万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出除民政五保、优抚对象生活补助等人员性项目外，均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款698.65万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）预备费：根据《预算法》，按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。