重庆市合川区沙鱼镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区沙鱼镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

　　（二）单位构成。沙鱼镇人民政府设有行政单位1个，事业单位3个：农业服务中心、社会与就业保障中心、群众与文化中心。其主要职能是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。2、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有财产、劳动群众集体所有财产，保护公民和人民所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障宪法和法律赋予公民的各项权利。6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入1617.82万元，一般公共预算财政拨款支出1617.82万元，比2017年增加272.78万元。其中：基本支出911.2万元，比2017年增加244.59万元，主要原因是增发公务员日常考核奖金和事业单位高出绩效工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出706.62万元，比2017年增加28.19万元，主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、乡镇敬老院管理、村社区干部补贴和办公等重点工作。等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算37.48万元，比2017年减少7.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相同；公务接待费  20.98万元，比2017年减少0.52万元；公务用车运行维护费16.5万元，比2017年减少7.5万元；公务用车购置费0万元，与2017相同；主要原因是我镇党委政府贯彻执行上级要求，严格控制三公经费，厉行节约。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算178.62万元，比2017年预算增加3.02万元，增长1.72%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、维修费、工会经费等其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款706.62万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。