重庆市合川区小沔镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区小沔镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农业、水利、畜牧、银行等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展“三高”农业，调整产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，加强财务管理，实行政务公开。

　　（二）单位构成。本镇部门预算的单位有党委、人大、政府机关、群团组织、财政、综治、农业服务中心、水利站、人口与计划生育管理部门、社保中心。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2304.41万元，一般公共预算财政拨款支出2304.41万元，比2017年减少32.49万元。其中：基本支出1023.89万元，比2017年增加173.89万元，主要原因是人员经费增多、在编人员新增平时考核，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1280.52万元，比2017年减少206.38万元，主要原因是农业、林业、水利项目经费减少，主要用于民政定期抚恤费和救济支出、城乡社区规划与建设等重点工作。

　　重庆市合川区小沔镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算50万元，比2017年减少22.32万元。其中：公务接待费40万元，比2017年减少20.32万元；公务用车运行维护费10万元，比2017年减少2万元，减少主要原因是公务车车辆减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）202.95万元。机关运行公用经费财政拨款预算202.95万元，比2017年预算增加35.92万元，增长21.5%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务车运行维护、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1280.52万元。

　　五、专业性名词解释

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。