重庆市合川区龙市镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区龙市镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。龙市镇人民政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）单位构成。龙市镇有10个独立机构，1个独立核算机构。财政所系独立编制机构，其他部门是龙市镇分行政、事业类分别有一个总的编制数。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入4376万元，一般公共预算财政拨款支出4376万元，比2017年增加695万元。其中：基本支出1975万元，比2017年增加393万元，主要原因是人均工资的提高以及事业单位绩效超出部分的发放。主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2401万元，比2017年增加302万元，主要原因是民政优抚以及社会保障经费标准提高，主要用于民政优抚、社会救助、环境卫生以及小城镇建设维修等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算46万元，比2017年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年持平；公务接待费31万元，比2017年减少15万元；公务用车运行维护费15万元，比2017年减少3万元；公务用车购置费0万元，2017年无此项支出；主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。共产党、人大、政府、财政所等10家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算355万元，比2017年预算增加11万元，增长3%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2401万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。