重庆市合川区渭沱镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区渭沱镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

　　2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。11.完成上级交办的其他事项。

　　（二）单位构成。渭沱镇人民政府下设：党政办、党群办、人大办、综治办、安监办、经发办、社事办、食药监办、移民办等行政办公室，包含农业服务中心，社保中心，文化服务中心，财政所等二级事业单位。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入3672.27万元，一般公共预算财政拨款支出3672.27万元，比2017年增加394.4万元。其中：基本支出1311.5万元，比2017年增加138.32万元，主要原因是2018年行政人员平时月考核，事业人员绩效高出部分，退休人员健康修养调标纳入预算等，主要用于保障行政和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及健康修养，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2360.77万元，比2017年增加256.08万元，主要原因是：1.特困人员，民政优抚人员等救济及生活补助调标；2.农村环境卫生整治、河长制河库清理等支出纳入预算；3.村社区干部工资调标和办公费，社长工资等调标；4.用于安全稳定，意识形态建设等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算30.76万元，比2017年减少19.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费15.76万元，比2017年减少16.26万元；公务用车运行维护费15万元，比2017年减少3万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是：公务接待费降低是我镇严格遵照“八项规定”强化经费监控，接待从简。公务车运行维护费降低是对公车从严管理，落实公务车审批派签制度。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。渭沱镇人民政府(包含参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算232.32万元，比2017年预算减少14.9万元，减少6.03%。主要用于：公用综合定额由2017年22000元下调到21000元每人/年。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

　　以下为常见专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。