重庆市合川区钱塘镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区钱塘镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。1．执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规、条例，在区委、区政府领导下完成各项任务。2．建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展农业以及第三产业，指导镇域经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理镇域经济。3．负责研究制定本辖区社会治安工作计划和工作方案并组织实施；加强社区综治组织及队伍建设；负责矛盾纠纷排查调处工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作；负责排查治安重点和突出治安问题；负责组织开展基层创建活动；负责社会治安综合治理宣传工作；督促公安机关查禁违法行为；负责社会治安综合治理检查、考评工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项。负责道路交通、水上交通、烟花爆竹、危化品、消防、特种设备等行业领域的安全监管；负责综合安全监管；负责本辖区的食品药品安全监管。4．负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作；组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除四害工作；指导村委会和社区居委会依法自治；负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村五保户、农村基层政权建设和村委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作，社区文化、科普、体育、教育工作。5．按照职责范围做好规划、建设、公路、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。6．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。7．维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。8．向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。9．负责辖区内的人民调解、法律服务工作。10．承办区政府交办的其他事项。

　　（二）单位构成。钱塘镇党委；钱塘镇人大，钱塘镇机关；钱塘镇农林水中心；钱镇水利站；钱塘镇社保服务中心；钱塘镇文化服务中心；钱塘镇财政所。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入5060.72万元，一般公共预算财政拨款支出 5060.72万元，比2017年增加1137.04万元。其中：基本支出1827.19万元，比2017年增加272.40万元，主要原因是上解社保等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3233.53万元，比2017年增加864.64万元，主要原因是优抚、特困人员生活补助等增加，主要用于稳控工作、创文工作、农村环境整治工作、清河行动等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入650万元，政府性基金预算支出650万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算60.30万元，比2017年减少9.7万元。其中：公务接待费45.30万元，比2017年减少0.7 万元；公务用车运行维护费15万元，比2017年减少9万元；主要原因是减少接待和降低接待标准了；公务车的改革和严格管控。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。钱塘镇人大等8家（参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算302.64万元，比2017年预算增加18.23万元，增长6.02%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。 

　　2、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3233.53万元。

　　五、专业性名词解释

　　以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。