重庆市合川区肖家镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区肖家镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。肖家镇人民政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（二）单位构成。肖家镇有10个独立机构，1个独立核算机构。财政所系独立编制机构，其他部门是肖家镇分行政、事业类分别有一个总的编制数。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入1903.55万元，一般公共预算财政拨款支出1903.55万元，比2017年增加249.49万元。其中：基本支出 1057.49万元，比2017年增加197.32万元，主要原因是工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费及福利费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出846.06万元，比2017年增加52.17万元，主要原因是社会保障人员增加及标准调标，主要用于民政优抚定补及医疗补助、五保及三无人员生活补助、百岁老人及困境儿童孤儿生活补助、残疾人就业补助、社区干部工资及办公经费等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算38万元，比2017年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费28万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比2017年减少7.5万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是2018年减少公务一辆，减少公务车运行预算费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。行政(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算152.52万元，比2017年预算增加12.3万元，增长8.7%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款846.06万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。