合川区燕窝镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

　　合川区燕窝镇2017年财政预算执行情况和

　　2018年财政预算草案的报告

　　——2018年3月2日在燕窝镇十八届人民代表大会第四次会议上

　　燕窝镇财政所

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将燕窝镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请镇十八届人大四次会议审议，请提出宝贵意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，在镇党委、政府的领导下，在镇人大、纪委的监督下，在区财政局的指导以及各单位的大力支持配合下，深入贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持以科学发展观统领全局，把握稳中求进的总基调，全力组织财政收入，加强财政管理，优化支出结构，统筹调度财政资金，保障重点支出和民生支出，在全镇干部群众的共同努力下，较好地促进了全镇经济社会各项事业和谐发展，圆满完成了全年财政工作任务。

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2017年实现全辖收入7585794元,其中:税收6588614元,比上年增长110.14%，主要是个人所得税的增加；财政收入576530元，比上年减少44.68%，主要是国内捐赠收入的减少；专项收入420650元，比上年增加64.84%，主要是教育费附加收入及地方教育附加收入增加。具体收入完成情况是：国税征收的增值税3020604元、消费税12924元、企业所得税1297650元、罚没收入1200元；地税征收的营业税14258元、企业所得税1797元、个人所得税862126元、资源税470元、城市维护建设税201761元、房产税10532元、印花税8615元、城镇土地使用税95256元、土地增值税423369元、车船税300元、契税637752元；财政征收的其他行政事业收费54500元、罚没收入285000元、国有资产有偿使用收入70865元、国内捐赠收入87500、其他收入78665元；专项的教育费附加收入120532元，地方教育附加收入80355元，残疾人就业保障金收入219763元。

　　本级一般公共预算收入3049150元，其中：增值税785357元，营业税3707元，企业所得税415823元，个人所得税165528元，资源税376元，城市维护建设税161409元，房产税8426元，印花税6892元，城镇土地使用税76205元，土地增值税338695元，契税510202元，其他行政事业性收费收入54500元，罚没收入285000，国有资产有偿使用收入70865元，国内捐赠收入87500，其他收入78665元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2017年一般公共预算支出36303817元，其中：

　　一般公共服务支出6615366元。主要用于保障机关单位履行职能、正常运转及项目支出等需要;

　　文化体育与传媒支出967805元。主要用于文化服务中心基本支出;

　　社会保障和就业支出12055902元。主要用于民政优抚对象补助、特困人员补助、退役士兵补助、灾害救助、特困临时救助、社保机构基本支出等;

　　医疗卫生与计划生育支出1206932元。主要用于职工基本医疗保险缴费和医保垫底资金等;

　　节能环保支出30000元。主要用于环保建设；

　　城乡社区支出5148967元。主要用于市政执法、市政维修维护、市政绿化管护、市政清扫保洁等;

　　农林水支出7918991元。主要用于农村环境整治经费、对村民委员会和村党支部的补助、农业服务中心基本支出等;

　　交通运输支出1320920元。主要用于公路建设;

　　商业服务业等支出370000元。主要用于农贸市场建设;

　　住房保障支出668934元。主要用于缴纳住房公积金。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2017年政府性基金预算支出172080元，其中：城乡社区支出22080元，其他支出150000元。

　　（四）财政收支平衡情况

　　当年镇财政收入总计38695737元，其中：一般公共预算收入3049150元、上级补助收入35424908元（包括转移性支付补助20290000元、结算补助7864534元、专项资金补助7270374元）、上年结余49599元、政府性基金预算收入172080元。镇财政支出总计38695737元，其中：一般公共预算支出36303817元、上解支出2219840元（包括税收经费上解46723元，退休经费上解2173117元）、政府性基金预算支出172080元。当年达到了财政收支平衡。

　　回顾2017年财政工作，取得了较好的成绩，但也还存在一些问题：一是经济总量有限，企业发展缓慢，缺乏中大型企业，一般公共预算收入增收困难。二是经济发展后劲不足，政府宏观调控财力不足，一般公共预算只能基本维持运转和民生需求。三是财政将努力支持镇域经济发展，培植财源，积极争取上级资金支持，确保正常运转。

　　二、2018年财政预算草案

　　2018年，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，继续实施积极的财政政策，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，提高资金使用效益，切实保障和改善民生。根据全镇经济社会发展目标，财政收入预算编制坚持“实事求是、积极稳妥”的原则。财政支出预算编制坚持“统筹兼顾、重点突出”的原则，重点保障和改善民生，努力压缩一般性支出，切实降低政府运行成本。

　　（一）收入预算安排情况

　　2018年本镇拟安排财政收入共计3114.05万元，包括一般公共预算收入3004.7万元、政府性基金预算收入109.35万元。

　　安排一般公共预算收入共3004.7万元，其中一般公共预算收入安排218.7万元（包括税收收入181.7万元，非税收入37万元）、公共预算补助收入2786万元（包括体制补助收入2029万元，专项补助收入757万元）。

　　（二）支出预算安排情况

　　本镇拟安排财政支出共计3114.05万元，包括一般公共预算支出2743.7万元、政府性基金预算支出109.35万元、上解支出261万元。

　　安排一般公共预算支出2743.7万元，其中：社会保障和就业支出983.1万元、城乡社区支出210.21万元、农林水支出330.67万元、医疗卫生与计划生育支出100.77万元、住房保障支出56.24万元、文化体育与传媒支出107.57万元、一般公共服务支出926.61万元、预备费28.53万元。

　　安排政府性基金预算支出109.35万元，其中城乡社区支出109.35万元。

　　三、2018年财政工作措施

　　（一）坚持科学发展，培植壮大财源

　　坚持把促进当地经济发展作为财政工作的第一要务，大力支持招商引资，配合部门努力争取上级资金支持，积极筹措资金发展当地经济,培育新的财源，助推经济发展。

　　（二）优化支出结构，切实保障民生

　　坚持统筹兼顾，不断优化支出结构，压缩政府运行开支，强化预算约束力，提高资金使用透明度，完善财政保障制度，切实保障民生资金支出，维护社会和谐稳定。

　　（三）积极化解债务，增强财政实力

　　积极争取上级财政支持，积极筹集资金化解政府债务，加强政府债务管理，采取有效措施，逐步消化历年债务。坚持量财办事、量力而行，使政府投资规模与本地区财力相适应。

　　（四）加强学习，提高理财水平

　　财政干部要努力加强学习，提高政治业务水平，切实转变职能，深入调查研究，把各项惠民资金落到实处，不断提高依法理财的能力，牢固树立勤俭理财意识，努力实现财政资金效益最大化，更好地推进财政工作的健康发展。

　　各位代表！财政工作任务繁重而艰巨，为实现2018年财政收支目标，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大、纪委的监督下，坚定信心、扎实作风、科学谋划、勤奋工作，努力完成财政工作任务，为全镇经济发展做出更大的贡献。